Es posible configurar que usuarios facturen únicamente a proveedores de cierta organización, y también que vean solo documentos que han sido ejecutados para esa organización.

Asimismo es posible modificar flujos de facturación de manera que haya una autorización de compras, permitiendo por ejemplo a un supervisor decidir si se efectúa una compra de determinado monto o no.

Las facturas asignadas disminuyen directamente la deuda con el proveedor. Esto se refleja inmediatamente en el reporte de antigüedad de saldos.

Se puede pagar al proveedor con notas de crédito emitidas por el proveedor.

Es posible pagar varias facturas al mismo tiempo, y también realizar pagos parciales.

Igualmente es posible condonar deudas, por ejemplo en caso que se considere no pagar más la deuda con el proveedor.

Existen muchos informes de compras, que a su vez son modificables al gusto del usuario.

Los reportes de impuestos fiscales (IVA de compras) son obtenidos por el sistema directamente de las operaciones (facturas), lo que garantiza una fidelidad y consistencia de datos.